昭通市第一人民医院2019年部门预算编制说明
信息来源：昭通市第一人民医院发布时间：2019-04-03
昭通市第一人民医院2019年部门预算编制
说明目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
昭通市第一人民医院2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本单位集医疗、预防、保健、教学、科研等为一体的三级甲等综合医院，承担昭通市及周边省市800多万人口的医疗、预防、保健等卫生服务。
（二）机构设置情况
本单位现共有临床、医技、行政科室67个。
（三）重点工作概述
2018年我单位为昭通市及周边地区人民群众提供优质的医疗服务，完成门诊就诊人次870702人次，出院人数73353人次。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,448人，其中：行政编制 0人，事业编制1,448人。在职实有2,206人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养739人，经费自理人员582人，聘用合同制人员885人。
离退休人员 377人，其中： 离休 5人，退休 372人。
车辆编制0辆，实有救护车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入134154.36万元，其中：一般公共预算6547.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，其他收入(事业收入127606.98万元)，事业单位经营收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6547.38万元，其中:本年收入6547.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6547.38万元（本级财力6019.38万元，上级补助528万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出134154.36万元。本级财力安排支出 6019.38万元，其中：基本支出5466.38万元，项目支出553万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、2080502事业单位离退休：预算支出692.72万元，主要用于离退休人员工资支出；与上年对比增加19.43万元，增长2.89%，增长原因为2019年离退休人员人数增加。
2、2100201综合医院：预算支出4773.66万元，主要用于在职人员工资支出；与上年对比减少240.86万元，下降4.80%，下降的主要原因为2019年人员工资预算中剔除了奖励性绩效。
3、2100201综合医院：预算支出173万元，主要用于昭通市120急救中心运行支出，与上年对比未发生增减变动。
4、2100201综合医院：预算支出380万元，主要用于昭通市城市公立医院取消药品加成财政补偿资金支出，与上年对比未发生增减变动。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、基本支出5466.38万元，其中：
（1）30101基本工资：预算支出1823.96万元，主要用于人员基本工资支出，与上年对比增加40.55万元，增长2.27%，增加的主要原因为2018年基本工资增资。
（2）30102津贴补贴：预算支出1962.20万元，主要用于人员工资中津贴补贴支出，与上年对比减少294.13万元，下降13.03%，下降的主要原因为2019年预算编制中剔除了奖励性绩效。
（3）30103奖金：预算支出151.81于年终一次性奖支出，与上年对比增加3.38万元，增长2.28%，增加的主要原因为2019年工资预算基数中岗位和薪级工资变动。
（4）30107绩效工资：预算支出835.69万元，主要用于人员绩效工资支出，与上年对比增加9.35万元，增长1.13%，增加的主要原因为2019年绩效工资增资。
（5）30301离休费：预算支出60.04万元，主要用于离休人员工资支出，与上年对比减少11.76万元，下降16.38%，下降的主要原因为2019年离休人员死亡减少1人。
（6）30302退休费：预算支出632.68万元，主要用于退休人员工资支出，与上年对比增加31.18万元，增长5.18%，增长的主要原因为2019年退休人员增加23人。
2、项目支出553万元，其中：
（1）30218专用材料费：预算支出70万元；30225专用燃料费103万元；合计预算支出173万元，主要用于昭通市120急救中心运行支出，与上年对比未发生增减变动。
（2）30218专用材料费：预算支出380万元，主要用于昭通市城市公立医院取消药品加成财政补偿资金支出，与上年对比未发生增减变动。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年无省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
我单位2019年无政府采购预算
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年本级财力安排的基本支出5466.38万元，较2018年5687.81万元减少221.43万元。主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助，减少的主要原因是2019年人员工资预算中剔除了奖励性绩效。
（二）2019年本级财力安排的项目支出553万元，较2018年未发生增减变动。主要用于昭通市120急救中心运行和公立医院取消药品加成财政补偿资金支出。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
昭通市第一人民医院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
按照2019年预算绩效管理工作部署，医院2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目4个，涉及财政资金617万元。部门选定的重点绩效评价项目4个，评价金额617万元。
2019年，医院项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1081万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目5个，涉及一般公共预算拨款1081万元。医院将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年，我单位无机关运行经费财政拨款预算经费安排，较2018年预算无增减变化。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门资产总额110549.78万元，其中，流动资产41409.07万元，固定资产88965.66万元（汽车537.21万元，其他固定资产88428.45万元），累计折旧及减值准备32607.9万元，长期投资400万元，在建工程9724.10万元，无形资产2995.97万元，累计摊销432.81万元，其他资产95.69万元。与上年相比，本年资产总额增加15972.31万元，其中固定资产增加8966.85万元。增加的主要原因是房屋建筑物增加1976.48万元、专用设备增加6990.37万元；处置车辆2辆，账面原值35.60万元。
